各位代表：

受区人民政府委托，现将梅州市梅江区2015年预算执行情况和2016年预算草案提请区七届人大六次会议审议。

一、2015年预算执行情况

2015年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，主动适应经济发展新常态，支持产业和项目建设，夯实稳增长基础，紧抓粤东西北和原中央苏区振兴发展“两大政策”，争取更多项目资金，扩大财政收入规模，狠抓增收节支、民生投入和财政改革，圆满完成全年预算任务。一般公共预算收入突破9亿元，总量位居全市各县（市、区）第三，财政总收入突破21亿元，为我区加快建设首善之区、率先实现振兴发展提供了有力的财政保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入预算执行情况：2015年我区一般公共预算收入90001万元，完成年度预算的105.1%，同比增收17434万元，增长24.02%，大幅超额完成“十二五”规划7.5亿元的目标任务。其中税收收入64355万元，完成年度预算的98.58%，同比增收9795万元，增长17.95%，占一般公共预算收入的比重为71.5%；非税收入25646万元，完成年度预算的126.02%，同比增收7639万元，增长42.42%，占一般公共预算收入的比重为28.5%（详见附件—表1）。

2、支出预算执行情况：2015年我区一般公共预算支出180816万元，完成年度总指标的99.96%，同比增支35967万元，增长24.83%。其中：民生支出142419万元，同比增支26726万元，增长23.1%，占一般公共预算支出的78.76%。（1）教育支出56495万元，同比增支10879万元，增长23.85%。（2）社会保障和就业支出31135万元，同比增支8352万元，增长36.66%。（3）医疗卫生支出22110万元，同比增支2038万元，增长10.15%。（4）城乡社区支出10180万元，同比增支4064万元，增长66.45%。（5）农林水支出18997万元，同比增支709万元，增长3.88%（详见附件—表2）。

（二）政府性基金预算执行情况

2015年我区政府性基金收入6535万元，完成年度预算的99.68%，其中：本级政府性基金收入539万元（详见附件—表3），上级补助收入5996万元。

2015年我区政府性基金支出6535万元，同比减少1526万元，减少18.93%，其中：社会保障和就业支出444万元、城乡社区支出2253万元、彩票公益金安排的支出3835万元、无线电频率占用费安排的支出3万元（详见附件—表4）。

（三）财政总收支情况

2015年我区财政总收入211736万元，其中区级财政收入90540万元，税收返还5971万元，定额补助收入39万元，专款和一次性补助收入93871万元，专项拨款补助9821万元，上年结余11494万元。财政总支出195828万元，其中区级财政支出187351万元，上解支出1377万元，调增预算稳定调节基金7100万元。财政收支相抵年终滚存结余15908万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2015年我区社会保险基金主要是：城乡居民基本养老保险基金和居民基本医疗保险基金。

1、城乡居民基本养老保险基金收入7774万元，完成年度预算的208%，其中保险费收入4444万元、利息收入132万元、财政补贴收入3198万元。城乡居民基本养老保险基金支出4233万元，完成年度预算的94%，主要是社会保险待遇支出。城乡居民基本养老保险基金收支相抵后，加上年结余4875万元，年末滚存结余8416万元。

2、居民基本医疗保险基金收入11073万元，完成年度预算的100%，其中保险费收入2585万元、利息收入22万元、财政补贴收入8466万元。居民基本医疗保险基金支出9304万元，完成年度预算的104%，其中社会保险待遇支出8899万元、购买大病保险支出405万元。居民基本医疗保险基金收支相抵后，加上年结余2331万元，年末滚存结余4100万元。

（五）财政主要工作情况

一年来，我们认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，重点做好以下五个方面工作：

1、加强财源建设，夯实增收基础。继续做好江南新城、芹洋半岛品牌战略发展区、客家文化产业基地、西郊城市建设用地等重点项目征地拆迁资金核拨工作，加快推进城区扩容提质。积极支持招商引资，引进计划投资1亿元的中梅电子商务孵化港等一批大项目，加快城市经济发展。大力帮助企业争取上级财政扶持资金，为14家中小企业争取到能效提升补贴、研发补助、贷款贴息和股份制改造奖励资金340万元，为10家规模化养殖企业争取到环保专项资金104万元，为23家商贸企业争取到服务业发展专项资金110万元，为7家产业低碳化和可再生能源利用企业争取纳入国家节能减排综合示范项目。同时，认真落实促进产业发展的鼓励措施，筹集拨付3100万元，支持精致高效农业项目和电子商务、电子电器、电子信息等产业加快发展，支持有条件企业上市融资，有2家企业在“新三板”挂牌上市，努力培育壮大实体经济。

2、强化收入征管，超额完成任务。面对年初以来错综复杂的经济形势，积极采取有效措施强化征管，挖潜增收，确保完成收入任务。一是加强与市、区财税部门之间的沟通合作，综合分析税源增减变动趋势，研究解决征管中存在问题，细化落实堵漏增收措施，确保应征尽收。二是密切关注重点行业、重点税源发展态势，及时协调解决项目建设和企业生产经营中存在的困难，促进企业优化发展和税收稳定增长。三是制订落实镇级税收考核办法，充分调动各镇（街道）培植财源、挖掘税收的积极性，形成整体联动抓收入的良好工作局面。四是依法依规加强非税收入管理，对全区经营性国有资产，全面跟踪监管租用情况、补充完善信息资料，全面实行公开招租、现场竞价，并严格执行国有资产处置程序，确保国有资产收益最大化。同时，积极开展非税收入稽查工作，严格“收支两条线”管理，确保各项收入应缴尽缴。全年一般公共预算收入突破9亿元，超额完成年初预算任务，收入规模是“十一五”末2.78亿元的3.24倍，比“十二五”规划7.5亿元目标超收1.5亿元。

3、紧抓“两大政策”，扩大收入规模。围绕原中央苏区和粤东西北地区振兴发展的各项政策措施，认真研究、梳理、分析，找准上级政策资金支持的契合点，谋划好符合政策导向和区情实际的项目，完善好申报项目的相关材料，确保政策有效对接。全面加强与上级财政部门的联系汇报，跟进落实已梳理申报的各个项目，力争更多的项目纳入国家和省扶持政策“篮子”。全年通过大力争取，取得了中央和省原中央苏区财力补助、中央专项彩票公益金、革命老区转移支付补助、省基本财力保障补助、省高标准基本农田建设补助、省现代农业产业发展建设项目、省中小河流治理项目、原中央苏区县教育发展资金等各类补助收入，同时还获得广州增城区对口帮扶资金，使财政总收入扩大到21.17亿元。

4、狠抓支出管理，提升民生保障。认真执行公务接待、差旅费、会议费、公务用车管理等一系列厉行节约规定，从严规范和控制“三公”经费，确保一般性支出只减不增。大力盘活存量资金，对结存在国库、专户和部门账户的财政性资金进行全面清理，严肃督促各部门切实盘活财政存量资金，着力加快拨付使用进度，至年底一般公共预算结余结转资金的比重控制在9%之内，占一般公共预算支出的8.7%。同时，对年初预算已确定项目及上级追加补助已到位项目，督促有关股室及时拨付下达，加快支出进度，提高预算执行效率。全年通过统筹使用好财政资金，有效保障工改、车改、“巩卫”、生态文明示范区创建等重点工作的开展；认真落实学前教育、义务教育、普通高中和中职学校家庭经济困难学生各项资助政策，提高城乡免费义务教育公用经费补助标准，加快特殊教育学校、3间基础学校建设，促进教育均衡发展；认真落实社会福利、救济和促进创业就业政策，推动儿童福利中心建成，加快老人公寓建设；不断提高养老金、医保、优抚等社保各项待遇，加大低保、五保、医疗救助、基础养老金、残疾人及孤儿6类底线民生保障力度；逐步提高村（社区）办公经费补助标准，增加村（社区）干部工作报酬；及时发放种粮直补、农资综补、良种补贴、农机购置补贴、生态公益林补偿、造林补贴、危房改造、“一事一议”财政奖补等支农资金，推进中小河流治理、城乡堤围除险加固等水利惠民工程建设，确保各项民生政策落到实处。全年用于“三农”、教育、社保就业、医疗卫生、十件民生实事等事涉民生项目支出达14.24亿元，同比增支2.67亿元，增长23.1%，占一般公共预算支出的78.76%。

5、加快财政改革，完善监管机制。一是全面实行全口径预算管理。进一步细化预算编制，分别编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，使所有财政性资金纳入预算管理体系中，强化预算约束。二是全面推进国库集中支付制度改革。从11月1日起乡镇资金支付全部纳入财政“大平台”业务系统，实现国库集中支付全覆盖。全年预算单位财政性资金全部通过国库集中支付，确保财政资金安全高效运行。三是进一步加强政府采购监管，严把招标、开标、评标过程及结果公平公正关，逐步将公共服务项目纳入政府采购管理范围，并将党政机关会议定点场所纳入政府采购，提高采购效率，全年完成政府采购金额5085万元，节约资金296万元，节约率为5.5%。四是认真开展涉农资金专项整治行动。对2013、2014年度各级财政预算安排用于农业、农村、农民的各项资金进行全面深入的梳理自查，并积极配合省级检查，进一步加强和规范涉农资金管理。同时，积极落实人大报告制度，按时依规对预算单位预决算和“三公”经费情况进行网上公开，大力推进财政支出项目绩效评价管理，扩大政府购买公共服务范围，建立农村集体资产资源交易和农村财务监管平台，开展财政投资审核工作，全面提升财政科学化精细化法治化管理水平。

2015年我区财政工作取得了新成果，但仍然面临着一些问题和困难：一是受经济下行压力加大以及实行结构性减税和普遍性降费等不利因素的影响，保持财政收入持续较快增长的难度越来越大。二是稳增长、调结构、促改革、惠民生等刚性支出和重点项目建设资金需求居高不下，财政收支矛盾越来越突出。为此，我们将密切关注经济形势走势和宏观政策动向，积极采取应对措施，努力促进财政收支平稳运行。

二、2016年预算收支草案

2016年我区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，围绕我区“加快建设首善之区、率先实现振兴发展”的各项决策部署，落实好积极财政政策和各项稳增长措施，促进经济提质增效升级，确保财政收入持续增长；用好粤东西北和原中央苏区振兴发展“两大政策”，力争上级更多政策倾斜和资金支持，提高财政保障水平；抓好财政资金统筹使用，压缩“三公”经费等一般性开支，确保各项民生、重点支出；继续推进财政改革，把好预算编制、执行和监督关，提高依法科学理财水平。

根据上述总要求，按照2016年全区国民经济和社会发展计划，2016年我区一般公共预算收入拟安排100803万元，比上年实际收入增加10802万元，增长12%。一般公共预算收入加上返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、上年结余，2016年我区一般公共预算收入安排总计172506万元，减去各项上解款项后，区级财政可安排财力为162816万元。据此财力，2016年我区一般公共预算支出相应安排162816万元，比上年预算增加44506万元，增长37.62%。

（一）一般公共预算

一般公共预算收入方面：2016年我区一般公共预算收入安排总计172506万元，主要包括：一般公共预算收入拟安排100803万元（其中税收收入安排74403万元，增长15.61%；非税收入安排26400万元，增长2.94%），上级补助收入55795万元（其中返还性收入5971万元、一般性转移支付收入28239万元、专项转移支付收入21585万元），上年结余15908万元（详见附件—表5）。

一般公共预算支出方面：2016年我区一般公共预算支出安排  162816万元，比上年预算增加44506万元，增长37.62%（详见附件—表6）。主要包括：

1、一般公共服务支出23751.7万元，比上年增支7398.6万元，增长45.24%。主要增加是住房维修补贴、乡镇工作补贴等重点保障支出。

2、公共安全支出3065.7万元，比上年增支664.6万元，增长27.68%。主要增加是消防设备购置和消防工作经费。

3、教育支出40595万元，比上年增支8048.6万元，增长24.73%。主要增加是义务教育专项经费、住房维修补贴。

4、科学技术支出87.1万元，比上年增支19.8万元，增长29.42%。

5、文化体育与传媒支出3038.9万元，比上年增支1266.3万元，增长71.44%。主要增加是促进足球和特色体育项目发展专项经费。

6、社会保障和就业支出33500.9万元，比上年增支7986.1万元，增长31.3%。主要增加是殡葬免费基本服务费、机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金和住房维修补贴。

7、医疗卫生与计划生育支出21186.5万元，比上年增支9435万元，增长80.29%。主要增加是食品药品安全检测经费、出生缺陷综合防控配套资金、计划生育经费和住房维修补贴。

8、节能环保支出565.5万元，比上年增支15.3万元，增长2.78%。

9、城乡社区支出11899.7万元，比上年减少789万元，减少6.22%。主要是减少“巩卫”支出。

10、农林水支出11026.6万元，比上年增支6221.7万元，增长129.49%。主要增加是村（社区）干部津贴、村（社区）办公经费、扶贫资金和重点水利工程配套资金。

11、交通运输支出528.5万元，比上年增支95.7万元，增长22.11%。

12、资源勘探信息等支出3066.7万元，比上年增支2134.1万元，增长228.83%。主要增加是支持中小微企业发展和促进大众创业、万众创新专项资金。

13、商业服务业等支出225.9万元，比上年增支26.3万元，增长13.18%。

14、国土海洋气象等支出30.1万元，比上年增支15.1万元，增长100.67%。

15、住房保障支出3445.2万元，比上年增支1967.8万元，增长133.19%。主要是提高机关事业单位公积金缴存比例，而相应安排的支出。

16、其他支出6802万元，同上年持平。

（二）政府性基金预算

2016年我区政府性基金收入安排170万元，比上年减少390万元，主要是彩票公益金收入（详见附件—表7）。按照收支平衡的原则，2016年我区政府性基金支出安排170万元，主要是彩票公益金安排的支出（详见附件—表8）。

（三）社会保险基金预算

2016年我区社会保险基金预算主要包括：机关事业单位基本养老保险基金预算、城乡居民基本养老保险基金预算和城乡居民基本医疗保险基金预算。

1、机关事业单位基本养老保险基金预算：2016年我区机关

事业单位基本养老保险基金收入安排17866万元，其中：保险费收入12647万元、利息收入18万元、财政补贴收入5201万元。按照收支平衡的原则，2016年我区机关事业单位基本养老保险基金支出安排17866万元，主要是社会保险待遇支出（详见附件—表9）。

2、城乡居民基本养老保险基金预算：2016年我区城乡居民

基本养老保险基金收入安排6179万元，其中：保险费收入2993

万元、利息收入169万元、财政补贴收入2999万元、其他收入18万元。2016年我区城乡居民基本养老保险基金支出安排4584万元，其中：社会保险待遇支出4566万元、其他支出18万元。城乡居民基本养老保险基金收支相抵后，加上年结余5731万元，

年末滚存结余7326万元（详见附件—表9）。

3、城乡居民基本医疗保险基金预算：2016年我区城乡居民基本医疗保险基金收入安排11988万元，其中：保险费收入3207万元、利息收入15万元、财政补贴收入8766万元。2016年我区城乡居民基本医疗保险基金支出安排12281万元，主要是社会保险待遇支出。城乡居民基本医疗保险基金收支相抵后，加上年结余1553万元，年末滚存结余1260万元（详见附件—表9）。

三、2016年财政工作计划要点

2016年我区财政工作将按照区委、区政府的发展战略和工作部署，突出抓好组织收入、促进发展、惠及民生、深化改革等四个重点，为我区“十三五”开局奠定坚实财力基础。

（一）用好积极财政政策，促进经济提质增效。全面落实各项财政扶持政策，加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合，扎实推进重点项目建设和招商引资开展，引导城区优质企业向东升工业园区迁移集聚，引进大项目、资金加快城区扩容提质，促进产城融合大发展，壮大实体经济。认真梳理扶持企业发展的各类政策，争取更多上级资金，支持中小微企业自主创新、技术改造，不断提升现有企业的市场开拓能力。综合运用财政补助等政策工具，大力推动发展电子商务、“互联网＋”产业发展新模式，培育经济新增长点。进一步完善相关激励措施，鼓励和引导有条件的企业上市融资，加大投资力度，扩大企业规模，增强经济持续发展动力。进一步规范促进创业就业专项资金管理，并运用好结构性减税等手段，助推小微企业成长，促进大众创业万众创新，点燃经济增长新引擎。

（二）抓好组织收入工作，确保收入提质增量。一是认真分析产业经济运行情况，紧密关注房地产去库存化政策出台，提高财税收入预测准确性，服务领导决策和征管。二是加强与国地税、各镇（街道）、区属有关部门的紧密配合，突出抓好重点产业、重点税源的有效监控，严防税收流失，找准组织收入的切入点和突破口，挖掘增收潜力，提高税占比重。三是积极推进非税收入电子缴款工作，强化非税收入收缴管理，确保各项收入应收尽收、及时入库，确保财政收入持续增收。四是紧跟粤东西北和原中央苏区“两大振兴政策”，及时了解和掌握政策的扶持动向，及时申报符合政策导向的发展项目，积极向上沟通对接，争取更多的上级补助收入，服务我区经济社会发展。

（三）加强资金统筹使用，保障民生重点投入。一是继续严格贯彻厉行节约的各项规定，按“零增长”原则编制“三公”经费预算，严控一般性支出，努力降低行政成本。二是推进财政资金统筹使用，将所有预算资金纳入财政部门统一分配，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，促进财政资金优化配置。三是建立结余结转资金与当年预算资金统筹整合使用、与下年度预算安排挂钩机制，加快消化财政专户资金，严格结余资金管理，激活存量资金使用效益。四是坚持把保民生促和谐作为财政支出的重要方面，不断提高民生支出占财政支出的比重，在保障政府履行职能、有效运转的基础上，支出重点向“三农”、教育、社会保障、公共卫生、扶贫开发、十件民生实事等民生工程倾斜，提高基本公共服务均等化水平。

（四）深化财政各项改革，提升财政管理水平。继续深化预算管理制度改革，规范政府预算体系，统筹安排各类预算资金，提高财政资金使用效率。继续推进国库集中支付改革，完善预算动态监控系统，加强预算执行管理，提高预算执行均衡性和执行率。继续加大财政信息公开力度，推进预算公开常态化、规范化和法制化。继续扩大政府采购范围和规模，加大政府采购工作的监管力度，提高政府采购资金使用效率 ，节约支出。切实加强政府投资项目资金预算、竣工决算评审，确保项目质量，提高财政投资使用效益。大力开展财政支出项目绩效评价工作，严把资金支付审核关，提高财政资金配置和使用绩效。着力保障基层公共服务综合平台建成，实现基层公共服务便利化、统一化、网络化。全面加强地方政府性债务管理和财政监督，防范债务风险。积极主动向人大及其常委会报告工作，自觉接受人大、纪检监察、审计和社会监督。

各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，深化财政改革，提高服务水平，激发创新活力，增强发展动力，圆满完成全年财政预算任务，为加快建设首善之区、率先实现振兴发展作出更大的贡献！

附件一表1：

2015年梅江区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元          

附件一表2：

2015年梅江区一般公共预算支出执行情况表  

     单位：万元

附件一表3：

2015年梅江区政府性基金收入执行情况表 

       单位：万元

附件一表4：

2015年梅江区政府性基金支出执行情况表                 单位：万元

附件一表10:

2016年梅江区本级“三公”经费财政拨款支出预算表   

                                         单位：万元