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梅州市梅江区2013年预算执行情况
和2014年预算草案的报告
——2014年3月19日在梅州市梅江区
第七届人民代表大会第四次会议上
梅江区财政局局长 范文辉
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告梅州市梅江区2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2013年预算执行情况
2013年，我区财政工作在区委、区政府的正确领导下，主动服务重点项目建设，支持产业结构优化升级，促进经济加快发展，努力克服困难，挖掘增收潜力，确保民生重点投入，积极推进财政管理改革，提高财政资金使用效益。全年公共财政预算收入实现 5.8亿元，比增27.21%，总量跃居全市第二，增幅居全市第三，财政总收入、总支出分别达到15.73亿元、15.72亿元，为加快我区振兴发展提供了坚强的财政保障。
（一）预算收支执行情况
2013年区级财政收入完成58025万元，为年度预算46649万元的124.39%，比上年增收12413万元，增长27.21%。其中公共财政预算收入完成58025万元，为年度预算46580万元的124.57%，比上年增收12413万元，增长27.21%；基金收入由于市区利益共同体财政管理体制实施方案未明确分成，故没有收入。
2013年区级财政支出完成153683万元，为年度预算（本级安排数加上级追加数，下同）143535万元的107.07%，比上年增支63680万元，增长70.75%。其中公共财政预算支出完成112216万元，为年度预算101999万元的110.02%，比上年增支25156万元，增长28.9%；基金支出完成41467万元，比上年增支38524万元，增长1309%（主要是清算以前年度江北宜居城乡建设征地拆迁资金、芹洋半岛开发前期费用支出）。
2013年我区财政总收入157257万元，其中区级财政收入58025万元，税收返还5971万元，定额补助收入39万元，专款和一次性补助收入77607万元，专项拨款补助14587万元，上年批复决算补助848万元，上年结余180万元。全年完成财政总支出157149万元，其中区级财政支出153683万元，上解支出3393万元，政府债券还本73万元。财政收支相抵年终滚存结余108万元。
（二）财政主要工作情况
一年来，我们认真贯彻落实区委、区政府各项决策部署，重点做好以下五个方面工作：
一是切实加强财源建设夯实增收基础。紧紧围绕加快推进江南新城、芹洋半岛品牌战略发展区、客家文化产业基地等重点项目建设的部署要求，认真做好征地拆迁各项补偿资金核拨工作，确保重点工程土地房屋征收有效推进，为城区扩容提质提供用地保障。利用规划建设重点项目的有利时机和世界客商大会等重大节庆活动平台，积极筹措资金支持招商引资工作有效开展，引进计划投资千万以上项目57个，计划投资205.6亿元，大幅超额完成年初确定的100亿元招商引资任务，拓展后续财源。深入开展“暖企行动”，及时掌握经济发展项目状况，完善请款申报项目报告，大力争取上级财政支持。全年筹集2000万元，着力支持中小企业技术创新、传统优势企业向高端化发展，扶持文化、生态旅游项目和茶叶、食品加工等农业生产项目发展，促进产业优化升级，夯实财政增收基础。
二是全力抓好组织收入超额完成任务。年初以来面对减收因素增多、收支紧张的局面，切实加强对收入形势分析、研判，当好参谋助手为区领导提供决策依据，认真落实挖潜增收措施：完善镇级税收考核办法，增加对新办企业实现税收进行考核，促进镇（街）对招商实效重视，深挖税源新增长点；加强与市、区财税部门的沟通合作，健全税收征管机制，确保应征尽收；规范非税收入征缴管理工作，确保国有资产征用折迁补偿、处置、出租、转让等非税收入及时足额缴入国库。全年公共财政预算收入5.8亿元，完成年初预算的124.57%，同比增收1.24亿元，增长27.21%，总量跃居全市第二，增量首超亿元，增幅居全市第三，顺利实施“十二五”规划提出的“三年上台阶”目标。
三是大力争取上级支持扩大收入规模。紧紧抓住中央苏区和振兴发展的扶持政策，认真做好项目对接、申报工作，大力争取上级财政支持，成功竞得省财政农田水利建设资金4800万元、生态公益林激励性补助资金1443万元，并争取到原中央苏区县财力补助1894万元、教育创强奖补1553万元，全年取得各类补助收入达9.3亿元，使财政总收入扩大到15.73亿元，同比增加6.4亿元，增长68.61%，有效扩大财政收入规模，缓解财政支出压力。同时，通过主动有为服务、大力请求，得到市支持和倾斜，决定从2014年1月1日起，市区财政管理体制区级增量分成比例由原来25%提高到33%，随税带征的非税收入市与区按67︰33增量比例分成，土地净收益市区按照60︰40比例分成，市对区原有各项补助项目和额度维持不变，市财政每年另外给予综合补助2000万元等，大大拓宽我区发展空间。
四是科学统筹资金保民生保重点支出。严格执行各项厉行节约规定，严控“三公”经费等一般性开支，把更多财力用于社会事业发展，有效保障西阳划归后、市环卫下放后正常运转，提高市环卫临聘人员工资待遇，确保城乡环境卫生长效管护；进一步提高低保、五保、优抚对象和残疾人财政补助标准，保障新农合、城镇居民医保补助标准提高和基本药物制度实施；全面落实学前教育资助、义务教育困难学生生活补助、普通高中助学金、中职学校免收学费政策，促进城乡教育均衡发展；全面开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，及时发放种粮综补直补、生态公益林补偿等农业生产补贴资金，保障农田水利示范镇建设、灌区改造工程顺利推进和农村饮水工程基本完成，促进城乡统筹发展。全年用于“三农”、教育、社保就业、医疗卫生、十件民生实事等事涉民生项目支出8.64亿元，同比增支1.9亿元，增长28.16%，占公共财政预算支出的77%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。
五是深入推进财政改革提升理财水平。深入推进国库管理制度、电子化政府采购改革，国库集中支付制度覆盖到所有区级预算单位、所有财政性资金，预算单位协议供货全面实行网上电子化采购，全年国库集中支付占财政支出的96%、政府采购资金节约率达17%，有效保障财政资金安全、节约财政资金支出。全面梳理行政事业资产管理文件体系，制定落实国有资产管理办法和收益管理实施细则，提高国有资产的使用效益。设立国有资产管理中心和农村财务管理审计办公室，加强对国有资产的调配、收益、处置管理，加强对农村集体资金、资产、资源的审计监督。认真贯彻落实中央八项规定精神，对机关事业单位办公用房进行全面清理统计，进一步规范办公用房管理。认真开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动，进一步规范财经纪律。全面开展绩效评价工作，对具有明显社会影响和经济影响的专项资金项目进行评价，切实提高财政资金使用效益。
2013年我区财政工作虽然取得了明显的成效，但财政运行中仍存在一些困难和问题，主要是：经济总量仍然偏小，以及受结构性调控、政策性减收因素多的影响，继续保持财政收入快速增收难度较大；社会事业、民生保障等政策性增支项目不断增多，重点项目建设所需资金量大，财政资金调度困难，收支矛盾突出。对于这些困难和问题，我们将采取有效措施不断加以解决。
二、2014年预算收支草案
2014年我区财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，围绕深化财税体制改革的要求，认真落实积极财政政策，助推经济转型升级，壮大财政实力；优化财政支出结构，从严控制一般性支出，加大民生重点投入；加强和改进预算管理，强化财政监管，提高财政资金使用效益；充分发挥财政职能作用，为我区振兴发展提供强有力的财政支撑。
根据上述指导思想，按照2014年全区国民经济和社会发展计划，区级财政收入预算拟安排69718万元，其中：公共财政预算收入69630万元，比上年增加11605万元，增长20%；基金预算收入88万元。
2014年区级财政预算收入加上税收返还、各项补助收入、上年结余收入，区级可安排财力为98345万元，加上调入资金3093万元，财政总收入101438万元。2014年区级财政支出预算相应安排101438万元（不含省、市追加，下同），其中公共财政预算支出96572万元，比上年预算安排数增支23229万元，增长31.67%；基金支出88万元；上解支出4778万元。
2014年公共财政预算支出项目安排情况是：
（一）一般公共服务10520.7万元，比上年增支2034.3万元，增长23.97%。主要增加是提高津补贴标准和薄弱乡镇困难补助。
（二）公共安全1990.9万元，比上年增支255.7万元，增长14.74%。主要增加是提高津补贴标准和司法部门保障经费。
（三）教育29265.1万元，比上年增支3452.8万元，增长13.38%。主要增加提高教师津补贴标准和免费义务教育补助、职业教育免学费补助。
（四）科学技术70.2万元，比上年增支4万元，增长6.04%。
（五）文化体育与传媒1152.8万元，比上年增支583.3万元，增长102.42%。主要增加是提高津补贴标准和文化体育专项经费。
（六）社会保障和就业20688.5万元，比上年增支3223.7万元，增长18.46%。主要增加是提高津补贴标准和企业军转干部生活补助标准、农村五保供养补助标准、优抚对象补助标准、残疾人保障标准。
（七）医疗卫生与计划生育支出6883.4万元，比上年增支1087.5万元，增长18.76%。主要增加是提高津补贴标准和新农合、城镇居民医保补助标准，以及计划生育家庭奖励。
（八）节能环保470万元，比上年增支212万元，增长82.17%。主要是增加环境保护和自然生态保护经费。
（九）城乡社区事务5197万元，比上年增支4293.2万元，增长475.02%。是市环卫运转经费上年区级无预算，今年列入区级预算而新增支出。
（十）农林水事务3851.2万元，比上年增支1095.4万元，增长39.75%。主要增加是提高津补贴标准和贫困村办公经费、扶贫专项资金、大学生村官经费，以及重点水利工程配套资金。
（十一）交通运输341.9万元，比上年增支50.2万元，增长17.21%。
（十二）资源勘探电力信息等事务346.2万元，比上年增支28.1万元，增长8.83%。
（十三）商业服务业等事务172.3万元，比上年增支7.6万元，增长4.61%。
（十四）国土海洋气象等事务14.9万元，比上年增支0.3万元，增长2.05%。
（十五）住房保障支出1555.1万元，比上年增支1085.1万元，增长230.87%。主要是各单位在职人员公积金调整为按工资总额计算而增加支出。
（十六）国债还本付息支出，地方政府债券到期已偿还本金和利息支出，本年不安排支出。
（十七）其他支出14051.8万元，比上年增支5890.2万元，增长72.17%。主要增加绿满梅州和宜居城乡建设专项资金。
基金支出88万元。是文化建设事业费支出。
上解支出4778万元。主要是上划税收征收经费、公安系统经费和援疆援藏经费支出。
按上述安排，在确保调入资金落实的情况下，收支相抵基本持平。
三、把握机遇，创新举措，努力实现财政工作新突破
2014年是全面深化改革的开局之年，也是我区谋求振兴发展大突破的关键一年，做好今年财政工作责任重大、意义深远。我们将以开展党的群众路线教育实践活动为契机，认真贯彻落实区委七届四次全会精神，进一步解放思想，更新观念，牢牢把握中央和省扶持政策、市区财政管理体制调整及我区加快振兴发展带来的大好机遇，创新举措，积极作为，努力实现财政工作新突破。要切实做到“五个强化、五个突破”：
（一）强化服务发展意识，力促财源建设实现更大突破。继续发挥财政职能作用，服务重点项目建设土地房屋征收工作，确保江南新城、芹洋半岛和客家文化产业基地等重点工程按时间节点高效推进。大力争取上级财政支持，筹集更多资金促进生态容纳型、产出型产业加快发展，增强经济持续发展动力。综合运用财政政策、资金手段，支持做好招商引资，努力引进大型骨干企业、生态经济综合体项目带动产业升级。认真落实产业振兴三年行动计划和扶持鼓励工业企业做大做强的奖励实施办法，支持重点企业扩能增产和中小微企业转型升级。积极筹集资金，支持现代服务业、精致高效农业加快发展，培育壮大生态经济，促进经济发展方式由粗放型向节约型、集约型转变。
（二）强化税费征管措施，力争收入增幅实现更大突破。进一步加强财税监测分析，提升预算执行分析预测水平，结合国地税征管体制改革，调整完善抓收入考核激励机制，支持收入征管部门依法征收，积极实施结构性减税政策，促进不同所有制经济发展；积极创新征管方法和手段，堵塞收入漏洞，深挖增收潜能；突出抓好重点项目税收征管，确保各项收入应征尽收。进一步加强国有资产管理，对行政事业单位经营性资产进行统一管理，不断完善闲置资产处置行为，规范经营性资产招租行为，确保国有资产收益实现最大化。切实抓好各项非税收入征缴，努力做大财政蛋糕，力争突破。
（三）强化积极争资意识，力争收入规模实现更大突破。主动抢抓中央增加对革命老区、贫困地区转移支付和省进一步促进粤东西北地区振兴发展的扶持政策机遇，主动与有关部门衔接，谋划好申报项目，完善好相关材料，加强与上级财政部门沟通汇报，力争有更多的项目进入上级财政资金支持盘子。同时积极转变观念，全面梳理申报项目资料，及时了解上级财政的政策、项目、资金等信息，建立请款项目库，建立与各部门之间无缝对接机制，增强向上争资工作主动性，争取更多的竞争性分配资金、财力性转移支付等补助收入，确保请款工作取得更大突破，确保财政收支规模实现新跨越。
（四）强化民生优先理念，力争民生投入实现更大突破。进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，坚持财政预算安排公用经费零增长、“三公”经费只减不增，停止安排新建政府性楼堂馆所支出，腾出更多财力用于重点支出和保障民生，确保新增财力80%以上用于保障和改善民生，确保财政用于民生的支出占财政支出比重达到75%以上，提高基本公共服务均等化水平。突出保障底线民生，提高城乡低保、五保户、残疾人保障、城乡医疗救助标准等。继续加大“三农”、教育、医疗卫生、社保就业等民生项目投入，保障区委、区政府十件民生实事实施，努力增强公共服务、社会保障能力。
（五）强化规范理财观念，力争财政改革实现更大突破。按照建立现代财政制度要求，深化财政预算改革，提高预算编制的科学完整性、预算执行的规范有效性和预算监督的公开透明度。完善财政国库单一账户体系改革，构建全面高效的预算执行动态监控体系，确保财政资金规范运作。推进公务卡制度改革工作，控制预算单位现金流量，提高公务支出公开透明度。推进电子化政府采购改革，强化政府采购监管，提高政府采购工作质量和效率。加强财政专项资金监督检查，扩大绩效评价范围，注重结果应用，不断提高财政资金使用效益。积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。
各位代表，新的一年，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，锐意进取，攻坚克难，圆满完成全年财政预算任务，为建设更加美丽幸福梅江，加快推动梅江振兴发展作出新的更大的贡献！
